唐山市医疗保障局2021年度市级财政支出项目绩效部门自评报告

为提升财政资金使用效益，加强预算绩效管理，按照唐山市财政局《关于做好2021年度市级财政支出项目绩效部门自评工作的通知》（唐财监[2022]1号）要求，我局组织开展了市级财政支出项目绩效部门自评工作，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）项目概况

2021年我局涉及市级财政支出项目6个，年初预算数28523万元，调整预算数28194万元。

1.困难群众医疗救助资金500万元。根据唐山市民政局、唐山市卫生局、唐山市财政局《关于在全市建立城乡困难群众医疗救助制度的实施意见》(市政民字[2004]007号)文件要求，对贫困患病群众进行医疗救助，解决患病群众“因病致贫，因病返贫”问题。每年根据本地开展城乡医疗救助工作的实际需要和财力情况，在市级财政预算中合理安排医疗救助资金。

2.长期照护保险补助资金2241万元。根据唐山市人民政府《关于印发唐山市长期照护保险实施方案（试行）的通知》（唐政发[2019]6号）规定，启动唐山市长期照护保险。长期照护保险财政补助自2021年起，为每人每年40元。其中市财政负责对市属机关事业单位和市本级参保的市属以上企业参保人员进行补助。

3.医疗保障信息平台（智慧医保）建设项目资金571万元。2019年初，根据国家医疗保障局《关于印发<医疗保障信息平台建设指南>的通知》（医保网信办[2019]4号）、《河北省医疗保障局关于开展河北省医疗保障信息化建设试点工作的通知》（冀医保发[2019]11 号）、《国家医疗保障局办公室关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发[2019]17 号），我市先后被国家、省医疗保障局确定为医保基金监管“两试点一示范”、河北省医疗保障信息化建设试点市，要求按照“标准全国统一、数据两级集中、平台三级部署、网络全面覆盖”原则建设医疗保障信息平台。

4.城乡居民医疗保险补助资金17882万元。按照省政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见》（冀政发[2016]20号）部署，进一步加强扩面征缴工作，深化城乡医保整合，确保应保尽保，应收尽收。2021市级财政补助资金按每人每年87元标准。

5.市属单位离休干部医药费2500万元。根据冀办字[2003]32号文件精神，按照“单位尽责，财政兜底”的原则报销市属机关企事业单位离休干部医药费，确保离休干部离休费按时足额和医药费按规定实报实销。

 6.市属困难企业医疗保险4500万元。据市长办公会会议纪要（2006）8号文件精神，对尚未参保的市属国有、集体困难企业职工，及已按困难企业7%缴费比例参保企业职工，按《唐山市人力资源和社会保障局关于做好市本级2013年度城镇职工基本医疗保险缴费基数调整工作的通知》（唐人社字[2013]75号），对于企业无力缴费的，可由企业提出借款申请，经其主管部门初审，市人社局、市财政审核确认后，由市财政局予以借支。

（二）项目绩效目标

1.提高贫困人口医疗保障救助水平解决因病致贫返贫问题。对贫困患病群众进行医疗救助，解决患病群众“因病致贫，因病返贫”问题。

2.稳步推进长期照护保险制度实施。全面推行长期照护保险制度，实行市级统筹，统一政策制度、统一运行模式、统一经办流程、同一信息系统、统一资金收支管理。

3.加强全市医疗保障信息平台（智慧医保）建设。建设并完善医保基金智能监控、医保付费、特殊人群系统建设，组织完成信息系统功能扩展；依托医保门诊特殊疾病网上购药、业务大厅（银行）待遇查询等服务场景，充分利用医保服务窗口、网站、微信等途径，推广应用医保电子凭证。

4.确保离休干部医药费按规定实报实销。根据冀办字 [2003]32号文件精神，按照“单位尽责，财政兜底”的原则计算市属机关企事业离休干部医药费。保证离休干部享受医疗保险待遇，保障了离休干部人员老有所养、生活稳定，离休干部人员对市委、市政府及相关部门的人文关怀感到满意。

5.进一步加强扩面征缴工作。按照省政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度实施意见》（冀政发[2016]20号）部署，进一步加强扩面征缴工作，深化城乡居民医保整合，确保应保尽保，应收尽收。有效提高城乡居民参加医疗保险的积极性，扩大参保覆盖面。

6.缓解困难企业缴费负担。按月将财政补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保障困难企业职工及时享受医疗保险待遇，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面评价预算项目经费对医疗保障事业发展发挥的积极作用。对项目预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，对未完成的目标，分析原因，提出改进措施，不断提高人民群众满意度。

（二）绩效评价原则、指标体系

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是。

2.评价依据：以取得成果为依据。

3.评价指标体系：共分为3个一级指标，8项二级指标，60项三级指标。（详见《项目支出绩效自评表》）

4.评价方法及标准:根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4.报告出具：据实反应项目支出绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出绩效自评表）

按照唐山市财政局《关于做好2021年度市级财政支出项目绩效部门自评工作的通知》（唐财监[2022]1号）要求，我局及时组织开展本部门2021年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。6个项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，一是提高了医保信息化水平；二是推进建设多层次医疗保障体系；三是完善医疗保障制度；四是保障参保人员及时享受待遇；五是提高服务对象满意度，保障医疗保障事业健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

6个项目实施时间为2021年1月至2021年12月。由市财政拨款28194万元，拨款到位28194万元，资金到位率达100%。主要用于医疗保障信息化建设、困难群众医疗救助、长期照护保险补助、市属单位离休干部医药费报销、城乡居民医疗保险补助、市属困难企业医疗保险费缴纳。各项项目经费严格按照使用用途，专款专用。

（二）项目过程情况

2021年6个项目财政拨款28194万元，支出28162元，支出率达到99.9％，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

为规范项目资金管理，我局根据单位内部控制制度及相关医疗保障政策，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加安全高效，我部门严格按照财政要求开展项目绩效事中监控，总结工作开展情况及项目执行情况，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我局财务管理制度，没有出现任何超范围、超标准违规支付的问题。

（三）项目产出情况

2021年6个项目财政拨款28194万元，支出28162元，支出率达到99.9％，主要取得以下工作成效：

1.困难群众医疗救助资金。将符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，其中，低收入困难群众参加我市城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分进行全额资助，保障其获得基本医疗保险服务，资助率达到100%；救助对象自负费用年度限额内门诊救助比例≥20%，住院救助比例≥70%；建档立卡贫困人员实现了省级“一站式”直接结算。2021年医疗救助共救助城乡困难群众22595人次，其中，住院救助7025人次，门诊救助14765人次，重特大疾病救助805人次。该项目的实施有效减轻了困难群体的就医负担，有利于促进社会和谐稳定。

2.长期照护保险补助资金。截止到2021年12月底，长期照护保险享受待遇人次22097人次，补助金额16639万余元，缓解了重度失能人员及家庭的负担，从根本上解决重度失能人员长期护理保障问题。其中累计结算医养结合机构29家，补助12955人次，补助金额2027万余元，占比12.18%；养老机构55家，补助5237人次，补助金额667万余元，占比4.01%；居家护理机构45家，补助107006人次，补助金额11416万余元，占比68.61%；居家补贴机构1家，补助28845人次，补助金额1168万余元，占比7.02%；辅助器具租赁（购买）供应商1家，补助549人次，补助金额154万余元，占比0.93%；评估机构1家，评估人数44702人，补助金额1207万余元，占比7.25%。

3.医疗保障信息平台（智慧医保）建设项目资金。医疗信息平台的建设实施，提升了医保经办服务能力，使全市医保信息系统将呈现规模化、集约化、一体化格局，将有力解决当前医保信息系统建设碎片化问题。全市医保数据资源的充分共享，能全面提高医疗保障标准化、智能化、信息化水平，有效支撑各级医保部门规范、高效、科学履职，促进建成更加公平、更加可持续的医疗保障体系，更好地满足人民群众日益增长的医疗保障需求，真正做到让信息多跑路、群众少跑腿，增强人民群众的获得感。

4.城乡居民医疗保险补助资金。截止2021年12月底，我市城乡居民医疗保险参保人数为542万人，市级财政补助为87元/人。我市参保人政策范围内住院费用报销比为56%，基金累计结余可支配月数为8个月。城乡居民医疗保险补助资金全部用于补助城乡居民基本医疗保险保险费，保证我市城乡基本医疗保险正常运行。

5.市属单位离休干部医药费。2021年，市属企事业离休干部医药费专项资金，享受待遇人数为762人，审核、报销、拨付医药费5181万元，其中由市财政安排的企事业离休干部专项资金2500万元。保证了离休干部享受医疗保险待遇，保障了离休干部人员老有所养、生活稳定，离休干部人员对市委、市政府及相关部门的人文关怀感到满意。

 6.市属困难企业医疗保险。2021年，市属困难企业职工10837人，及时享受医疗保险待遇。

（四）项目效益情况

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，进一步促进了医疗保障制度的顺利实施，建立健全了多层次医疗保障体系，有效减轻了弱势群体的就医负担。医保信息化水平的提升，有效提高了医保经办服务能力，提高了人民群众的满意度，维护了社会的和谐稳定。

五、绩效自评存在的问题和改进措施

我局2021年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但在制度建设和政策实施过程中，仍然存在一些不足，以后应不断完善医疗保障制度，规范经办流程、待遇标准和资金管理，加强项目实施情况和预算执行情况跟踪检查，合理确定单位年度绩效目标，细化绩效指标，提高绩效自评科学化、准确化水平。

 

 

唐山市医疗保障局

                           2022年2月21日